1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-92-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA FESTIVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 25612,57 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 37 Botella bebidas de 3 litros bebidas de 3 litros $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.907 $ 55.907 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Botella jugos watts jugos watts $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 50202310 Agua mineral 71 Botella agua mineral sin gas agua mineral sin gas $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.216 $ 35.216

Total Neto	$ 134.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.613
TOTAL OC	$ 160.416