1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-920-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLIETILENO TRANSPARENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 45721,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 80 kilogramo POLIETILENO 200 150 MC TRANSP. POLIETILENO 200 150 MC TRANSP. $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.640 $ 240.640

Total Neto	$ 240.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.722
TOTAL OC	$ 286.362