1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-946-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1805 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 10 Unidad CARTULINAS DE COLOR ROJAS CARTULINAS DE COLOR ROJAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 60141019 Piñatas 4 Sobre GLOBOS X 50 (2 SOBRES ROJOS- 2 SOBRES BLANCOS) GLOBOS X 50 (2 SOBRES ROJOS- 2 SOBRES BLANCOS) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 9.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.805
TOTAL OC	$ 11.305