1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-949-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-143-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-143-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna * Impuesto 45936,68 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LTDA- Los Ang Razón Social COOP AGRICOLA LECHERA BIO BIO LTDA R.U.T. 82.000.200-8 Sucursal COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LTDA- Los Ang Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global materiales de construccion e insumos para Modulos productivos, Programa Prodesal, segun detalle en Anexo cuadro de ofertas materiales de construccion e insumos para Modulos productivos, Programa Prodesal, segun detalle en Anexo cuadro de ofertas $ 241.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.772 $ 241.772

Total Neto	$ 241.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.937
TOTAL OC	$ 287.709