1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-956-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra traslado de niñas futbolistas por programas deport Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES MAVIR Razón Social DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR R.U.T. 11.959.693-9 Sucursal BUSES MAVIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 280 Unidad Internacional servicios de movilizacion desde polcura - huepil - mulchen y viceversa en bus servicios de movilizacion desde polcura - huepil - mulchen y viceversa en bus $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.760 $ 151.665

Total Neto	$ 151.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 151.665

Justificación de exención de impuesto