1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-98-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN 10 AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGÍA 85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 22112,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad AMPOLLETA BAJO CONS. 85 W E 40 ESPIRAL AMPOLLETA BAJO CONS. 85 W E 40 ESPIRAL $ 11.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.380 $ 116.380

Total Neto	$ 116.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.112
TOTAL OC	$ 138.492