1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-15-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 1102095 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELO IVAN Razón Social COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA R.U.T. 76.947.354-8 Sucursal ANGELO IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad Materiales eléctricos para alumbrado público. materiales para alumbrado publico segun pedido entrega dos dias en sus bodegas $ 5.800.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800.500 $ 5.800.500

Total Neto	$ 5.800.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.102.095
TOTAL OC	$ 6.902.595