1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-116-C108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de construcción y eléctricos para habilitaciòn de oficinas municipales, según detalle adjunto.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna -1 Impuesto 15701,344526 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO MARCELO ORMAZABAL MEDINA R.U.T. 9.743.103-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad Sets de construcción COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DEL RIO MATAQUITO, SE ANEXA DETALLE. $ 82.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.639 $ 82.639

Total Neto	$ 82.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.701
TOTAL OC	$ 98.340