1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-124-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3287-59-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ARIDOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS Proveniente de Licitación 3287-59-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna -1 Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cristian Rojas Fuenzalida R.U.T. 14.549.524-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 60 Metro Cúbico Grava METROS CUBICOS DE ARENA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 11111611 Grava 30 Metro Cúbico Grava METROS CUBICOS DE RIPIO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400