1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-208-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-113-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-113-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 11992,8 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banner Razón Social jorge pereira aguilera R.U.T. 12.464.304-k Sucursal Banner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 4 Unidad PENDONES CON ATRIL DE TELA PVC 180*90 CMS.CON LOGO MUNICIPAL DE FONDO CADA PENDON DEBE LLEVAR EL NOMBRE DEL DPTO. MUNICIPAL DE ACUERDO A ARCHIVO ANEXO.   $ 15.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.120 $ 63.120

Total Neto	$ 63.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.993
TOTAL OC	$ 75.113