1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-217-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales alumbrado público y edificios públicos 3287-29-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-29-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 802313 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P y P Servicios Integrales Razón Social PAULINA MARÍA PENIC SIMLESA R.U.T. 11.203.305-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P y P Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS MATERIALES MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS, según archivo adjunto. $ 4.222.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.222.700 $ 4.222.700

Total Neto	$ 4.222.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 802.313
TOTAL OC	$ 5.025.013