1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-122-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-122-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 140315 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria vargas Razón Social ALEJANDRO VARGAS MOYA R.U.T. 7.816.472-7 Sucursal ferreteria vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102217 Plancha de hormigón 150 Unidad SOLERILLA CANTO REDONDO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 30111601 Cemento 50 Unidad CEMENTO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 46181531 Ropa reflectante o accesorios 20 Unidad CHALECOS REFLECTANTES   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 10152101 Extracción de los residuos de semilla de babool 12 kilogramo SEMILLA MEZCLA DE ESATDIO   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 46181504 Guantes protectores 20 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 11111503 Tierra de hoja 70 Saco TIERRA DE HOJA   $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.100 $ 254.100

Total Neto	$ 738.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.315
TOTAL OC	$ 878.815