1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-256-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-144-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-144-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 96742,3 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria vargas Razón Social ALEJANDRO VARGAS MOYA R.U.T. 7.816.472-7 Sucursal ferreteria vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 26 Unidad pilares de 15*15 * 3 mts. FE "12*E"6MM   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800 11101712 Aleación ferrosa 14 Unidad CADENAS DE 15*25*4.5 MTS. FE"12*E"6MM   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000 26121538 Conjunto de alambre 5,4 kilogramo ALAMBRE NEGRO DEL 18   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 26121538 Conjunto de alambre 10,6 kilogramo ALAMBRE NEGRO DEL 14   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840

Total Neto	$ 509.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.742
TOTAL OC	$ 605.912