1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-269-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-50-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-50-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 238165 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ Razón Social CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ R.U.T. 14.539.490-2 Sucursal CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162405 Tensores 1 Unidad Materiales eléctricos para conectividad Comunal, según detalle adjunto. materiales electricos de acuerdo a lo solicitado, plazo de entrega 1 dia $ 1.253.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.500 $ 1.253.500

Total Neto	$ 1.253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.165
TOTAL OC	$ 1.491.665