1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-360-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Maderas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 67881,09233 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASEFOR Razón Social RODOMIRO FERNANDEZ MATUS R.U.T. 6.277.511-4 Sucursal MASEFOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad 185 Maderas de piso , 40 1/4 rodón , 20 guarda polvo, 20 rollizos impregnados para familias con problemas de vulnerabilidad en área de habitabilidad.   $ 357.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.269 $ 357.269

Total Neto	$ 357.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.881
TOTAL OC	$ 425.150