1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-368-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de carga de gas recinto ELEAM LICANTEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna * Impuesto 63765,9 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2013 Título Descripción DIRECCION SE PIDE QUE LA CARGA DE GAS SE REALICE EN LA DIRECCION GERARDO ORGUIN S/N, VILLA SAN ANTONIO. LICANTEN. RECINTO ELEAM SENAMA LICANTEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1000   (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715 (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO; Código: ;Región : VII ;VII REGION(1) $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000

Total Neto	$ 339.000
Descuento	$ 3.390
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.766
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 399.376