1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-480-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-100-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 165993,5 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor krea Razón Social ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO R.U.T. 16.826.730-4 Sucursal krea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151901 Servicios de impresión industrial Flexo gráfico 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS SERVICIO DE IMPRESIÓN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS $ 873.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.650 $ 873.650

Total Neto	$ 873.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.994
TOTAL OC	$ 1.039.644