1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-565-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención, reparación y repuestos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 455331,96608 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrocalter Razón Social CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO R.U.T. 13.204.092-3 Sucursal lubricentrocalter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Servicio de mantención, reparación y repuestos de vehículos municipales mes de septiembre 2022.   $ 853.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.795 $ 853.795 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Servicio de mantención, reparación y repuestos de vehículos municipales mes de agosto 2022.   $ 1.542.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542.689 $ 1.542.689

Total Neto	$ 2.396.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.332
TOTAL OC	$ 2.851.816