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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3287-61-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3287-17-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
144815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
krea |
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Razón Social |
ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO
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R.U.T. |
16.826.730-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
krea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Global | Servicio de impresión de 40 unidades de palomas, 12 unidades de carteles pvc espumado 3mm, 1 unidad de carteles pvc espumado 5mm, 1 unidad de tela de bandera impresa 220x150 cm, 1 unidades de tela de bandera impresa 150 x 220 cm y 1 unidad de tela impresa 360 x 150 cm para Festival y comunicaciones. | |
$ 762.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 762.185
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$ 762.185
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Total Neto
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$ 762.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.815
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$ 907.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.