Orden de Compra. Nº3287-61-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3287-17-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3287-61-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3287-17-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 144815,15
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor krea
Razón Social ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO
R.U.T. 16.826.730-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal krea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1GlobalServicio de impresión de 40 unidades de palomas, 12 unidades de carteles pvc espumado 3mm, 1 unidad de carteles pvc espumado 5mm, 1 unidad de tela de bandera impresa 220x150 cm, 1 unidades de tela de bandera impresa 150 x 220 cm y 1 unidad de tela impresa 360 x 150 cm para Festival y comunicaciones.  $ 762.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.185 $ 762.185
Total Neto $ 762.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.815
TOTAL OC $ 907.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.