1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-686-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-70-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-70-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 170852,75 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGELA Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA R.U.T. 76.904.313-6 Sucursal SOLANGELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA PARA TEMPORADA ESTIVAL. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA TEMPORADA ESTIVAL. Cantidad: 1 $ 899.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.225 $ 899.225

Total Neto	$ 899.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.853
TOTAL OC	$ 1.070.078