1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-730-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Pintura y brochas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 39238,99038 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 78.079.840-8 Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 10 Unidad CERESTAIN   $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.840 $ 200.840 86131502 Pintura 4 Unidad Brochas de 4".   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681

Total Neto	$ 206.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.239
TOTAL OC	$ 245.760