1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS 20.000 KM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 36941,7 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y automotriz san rafael e.i.r.l. Razón Social FELISA EUGENIA CLAVER HOJAS, AUTOMOTRIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.363.570-8 Sucursal comercial y automotriz san rafael e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENCION DE LOS 20.000 KM PARA VEHICULOS MUNICIPALES CFSX-16 Y CFSX-17.   $ 194.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.430 $ 194.430

Total Neto	$ 194.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.942
TOTAL OC	$ 231.372