1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-8-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-73-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-73-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Razón Social Grafika Total Spa R.U.T. 76.527.226-2 Sucursal Jose Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 6 señaleticas de 50 x 75 cm, con adhesivo reflectante grado ingeniería, emplacado en plancha galvanizada de 2 mm, corte recto, lamina antigrafiti, con perfil omega altura total 3 mts y sus respectivos pernos galvanizados 14 x 2 con golilla y tuerca. 6 señaleticas de 50 x 75 cm, con adhesivo reflectante grado ingeniería, emplacado en plancha galvanizada de 2 mm, corte recto, lamina antigrafiti, con perfil omega altura total 3 mts y sus respectivos pernos galvanizados 14 x 2 con golilla y tuerca. $ 357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
TOTAL OC	$ 424.830