1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-93-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-22-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas incumplimiento en la fecha de entrega de la mercaderia de acuerdo a lo ofertado por ustedes Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-22-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 79306 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura - Seguridad Industrial Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura - Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad Implementos de seguridad de acuerdo a detalle adjunto de S.A°1489 IMPLEMENTOS DE SEGURIDADA - PRODUCTOS CERTIFICADOS - VALOR INCLUYE FLETE - ENTREGA 1 DIA $ 417.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.400 $ 417.400

Total Neto	$ 417.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.306
TOTAL OC	$ 496.706