1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-1047-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3288-43-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3288-43-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22080071 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad 04 PASAJES ADULTOS SANTIAGO BAHÍA BLANCA BUENOS AIRES SANTIAGO SR. J. WILLUMSEN SRA. J. ANDREADE SR. J. CELEDON SR. D. ROSA 04 PSJES SANTIAGO BAHÍA BLANCA B. AIRES SANTIAGO US$ 1.269,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.076,00 US$ 5.076,00

Total Neto	US$ 5.076,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.076,00

Justificación de exención de impuesto