1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-1182-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JetSMART Razón Social JETSMART SPA R.U.T. 76.574.879-8 Sucursal JetSMART Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: HY61NA Ticket: 5291225 Ruta: PUQ/CCP Observación: LBGD/ BAGD/ STF/ FLXB/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 08-01-2021 Clase: O   $ 103.900,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 103.900 $ 94.900 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: HY61NA Ticket: 5291225 Ruta: PUQ/CCP Observación: BAGD/ LBGD/ STF/ FLXB/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 08-01-2021 Clase: O   $ 103.900,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 103.900 $ 94.900 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: HY61NA Ticket: 5291225 Ruta: PUQ/CCP Observación: BAGD/ LBGD/ STF/ FLXB/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 08-01-2021 Clase: O   $ 103.900,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 103.900 $ 94.900

Total Neto	$ 284.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 284.700