1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3288-35-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3288-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia de Turismo y Carga Aerotravel And Cargo Li Razón Social AGENCIA DE TURISMO Y CARGA AEROTRAVEL AND CARGO LI R.U.T. 77.067.730-0 Sucursal Agencia de Turismo y Carga Aerotravel And Cargo Li Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad STGO/WASHINGTON 07JUL SCL WAS ECONOMY CHD DOMINIC ZAPATA IRIARTE RAMIRO ZAPATA IRIARTE   US$ 1.014,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.028,00 US$ 2.028,00 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad 07JUL SCL WAS STGO/WASHINGTON CLASE ECONOMY ADULTO NORA IRIARTE JIMENEZ ROBERTO ZAPATA ZAPATA   US$ 1.185,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.370,00 US$ 2.370,00

Total Neto	US$ 4.398,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.398,00

Justificación de exención de impuesto