1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-357-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A SINGAPUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia de Turismo y Carga Aerotravel And Cargo Li Razón Social AGENCIA DE TURISMO Y CARGA AEROTRAVEL AND CARGO LI R.U.T. 77.067.730-0 Sucursal Agencia de Turismo y Carga Aerotravel And Cargo Li Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-23-LP10 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE 812393 (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE ; Código: ;Región : V ;SERVICIO POR US$1000(2) ;SERVICIO POR US$500(1) ;SERVICIO POR US$100(3) ;SERVICIO POR US$50(1) ;SERVICIO POR US$10(2) US$ 2.870,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.870,00 US$ 2.870,00

Total Neto	US$ 2.870,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.870,00

Justificación de exención de impuesto