1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-717-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MW1Y1 Ticket: 160521017447803   $ 122.318,00 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 122.318 $ 118.789 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MW1Y1 Ticket: 260521017447806   $ 0,00 $ 8.819,00 $ 0,00 $ 0 $ -8.819

Total Neto	$ 109.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.970