1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-779-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3288-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3288-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL Razón Social ASESORIA INTEGRAL PAKAR SPA R.U.T. 77.096.026-6 Sucursal MIGUEL ANGEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101501 Asesorías y asistencia financiera 1 Unidad SERVICIOS DE ASESORIA Y TRABAJO ADMINISTRATIVO ASESORAR EN MATERIAS DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACION TRANSBORDO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACION VALOR TOTAL POR SERVICIO DE TRES PERSONAS POR EL PERIODO DE 12 MESES $ 43.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900.000 $ 43.900.000

Total Neto	$ 43.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.900.000

Justificación de exención de impuesto