1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-901-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NJ7K8 Ticket: 6052105683591C1 Ruta: Santiago/ Puerto Montt Observación: OPERACION TRANSBORDO 2014-2015 Ida:31-01-2015   $ 57.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.793 $ 57.793 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NJ7K8 Ticket: 6052105683592C1 Ruta: Santiago/ Puerto Montt Observación: OPERACION TRANSBORDO 2014-2015 Ida:31-01-2015   $ 42.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.448 $ 42.448 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NJ7K8 Ticket: 6052105683593C1 Ruta: Santiago/ Puerto Montt Observación: OPERACION TRANSBORDO 2014-2015 Ida:31-01-2015   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 100.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.241