1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-910-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: WZQMFN Ticket: 0452121370741 Ruta: Santiago de Chile/Punta Arenas Observacion: SCL-PUQ JAN 17, 2020 Ida: 17-01-2020 Regreso: 00-00-0000   $ 93.016,00 $ 11.550,00 $ 0,00 $ 93.016 $ 81.466 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: WZQMFN Ticket: 0452121370742 Ruta: Santiago de Chile/Punta Arenas Observacion: SCL-PUQ JAN 17, 2020 Ida: 17-01-2020 Regreso: 00-00-0000   $ 93.016,00 $ 11.550,00 $ 0,00 $ 93.016 $ 81.466

Total Neto	$ 162.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.932