1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3288-975-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-77-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL (REMUNERACIONES) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Valparaíso Impuesto 50585,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A. R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES DE LA M1 JOSEFA ROJAS ZAPATA PUNTA ARENAS-PUERTO WILLIAMS (ENTREGA CONTENEDOR EN MAGABAS) SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES DE LA M1 JOSEFA ROJAS ZAPATA PUNTA ARENAS-PUERTO WILLIAMS (ENTREGA CONTENEDOR EN MAGABAS) $ 266.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.240 $ 266.240

Total Neto	$ 266.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.586
TOTAL OC	$ 316.826