1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-167-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TELONES DE CARTULINA PARA LACRIM PMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 390 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación RAMÓN MUNITA 536, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 20114,35 Dirección de Envío de la Factura RAMÓN MUNITA 536, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apertura SpA Razón Social APERTURA SPA R.U.T. 76.042.629-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Apertura SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 2 Unidad Savage Fondo de Papel 1,3 x 11m 65 colores seamless 09 stone gray. Telones de cartulinas o fondos de papel color gris. Las medidas deben ser 1,35x11 metros $ 49.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.142 $ 99.142

Total Neto	$ 99.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.723
IVA  19  %	$ 20.114
TOTAL OC	$ 125.979