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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3289-175-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3289-6-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3289-6-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Policía de Investigaciones de Chile
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Munita Nº 536 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1274045 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Munita Nº 536 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
instelec |
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Razón Social |
EDUARDO ESTEBAN SANDOVAL MOLINA
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R.U.T. |
13.736.289-9 |
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Sucursal |
instelec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121701
| Soportes eléctricos | 1 | Unidad | | Trabajos electricos de canalización con bandejas a la vista, instalación, cableado, enchufes sobrepuestos, instalación de tablero general de circuito pata computación, en el Cuartel de la Prefectura Osorno, ubicado en calle Amthauer Nº1301 Osorno |
$ 3.352.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.352.750
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$ 3.352.750
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | | Trabajos electricos de canalización con bandejas a la vista, instalación, cableado, enchufes sobrepuestos, instalación de tablero general de circuito pata computación, en el Cuartel de la Prefectura Osorno, ubicado en calle Amthauer Nº1301 Osorno |
$ 3.352.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.352.750
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$ 3.352.750
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Total Neto
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$ 6.705.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.274.045
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$ 7.979.545
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.