1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-179-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN NISSAN NP300 BIRONO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Se retira en sucursal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 142122,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERAN ARIEL Razón Social HERAN ARIEL RIQUELME MOREIRA R.U.T. 13.848.490-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERAN ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA, BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y TRASERA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO CABINA, CREMALLERA DE DIRECCIÓN Y SERVICIO SCANNERS. COTIZACIÓN DEL 24/06/2024 $ 748.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.012 $ 748.012

Total Neto	$ 748.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.122
TOTAL OC	$ 890.134