1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-226-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Cambio neumaticos veh. BKVS-41 Asetecono Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 43485,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida CAMBIO 04 NEUMATICOS 225/70R15 SC 301 WESTLAKE PARA FURGON MERCEDES BENZ, PTTE BKVS-41, KM 53.948, OF Nº 8 ASETECONO.- DESDE LICITACIÓN ID 3289-8-LE13 DESDE LICITACIÓN ID 3289-8-LE13 PRESUPUESTO Nº 32.552 $ 63.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.440 $ 253.440 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE NEUMATICOS SERVICIO A REALIZAR EN SUCURSAL DE LA CIUDAD DE OSORNO $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 266.885
Descuento	$ 38.016
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.485
TOTAL OC	$ 272.354