1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-318-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break X Repol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-121-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Covadonga 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 8302,5193 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anto-Jos Razón Social R.U.T. 10.874.623-8 Sucursal Anto-Jos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida Servicio de Coffe Break para 40 personas a realiazarse el día 28.ABR.2010, con motivo de Reunión Comite de Emergencia, Presidida por el Sr. Gobernador Provincia Llanquihue, en dependeincias del Complejo PDI de la X Repol, con cargo a gastos Protocolares.   $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000