1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-36-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FRENOS FORD RANGER RAPTOR BRIANCOPMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Se retira en sucursal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 39185,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidiesel spa Razón Social SERVIDIESEL SPA R.U.T. 76.551.182-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servidiesel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida JGO DE PASTILLAS DELANTERAS, JGO PASTILLAS TRASERAS, RECTIFICADO DISCOS, ARLON SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS Y AMPOLLETA T10 12V. COTIZACIÓN N°10475 DEL 24/03/2026 $ 206.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.242 $ 206.242

Total Neto	$ 206.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.186
TOTAL OC	$ 245.428