1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-414-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MERCEDES BENZ SPRINTER- ASETEC OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00511 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 112765 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS MESA - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS MESA WOLNITZKY R.U.T. 5.109.450-6 Sucursal JUAN CARLOS MESA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   CAMBIO DE FILTRO DE AIRE - CAMBIO DE PIOLAS DE PALANCA DE CAMBIOS - REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES OPTICOS Y HAZARD - CAMBIO DE ARTICULACION DE CAJA DE CAMBIOS.- $ 593.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.500 $ 593.500

Total Neto	$ 593.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.765
TOTAL OC	$ 706.265