1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-415-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE DOS NEUMÁTICOS NISSAN VERSA - BRIDECPMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Se retira en sucursal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 962 Usuario SIGFE avalderramaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 6303,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida 2 PARCHE RADIAL, BALANCEO Y ALINEACIÓN. COTIZACIÓN N°105.382 DEL 24/10/2019 PUERTO MONTT $ 33.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.174 $ 33.174

Total Neto	$ 33.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.303
TOTAL OC	$ 39.477