1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-466-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra rep. frenos del. y bujes barra est. BYDH-55 BDSPMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-21-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 15472,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica emma atencio badilla Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA R.U.T. 8.518.814-3 Sucursal veronica emma atencio badilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida CAMBIO BUJES BARRA EST. TRS. RECTIFICADO DE DISCOS PASTILLAS DEL. HYUNDAI TUCSON PPU BYDH-55, CONFORME OF. Nº 241 BRISEXMEPMO, KM 165.772 AL FACTURAR INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. DESDE 3289-21-LE12.- PRESUPUESTO Nº61 $ 81.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.432 $ 81.432

Total Neto	$ 81.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.472
TOTAL OC	$ 96.904