1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CHEVROLET D-MAX - BIRO PMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 87674,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOSCH CAR SERVICE Razón Social AUTOMOTRIZ VALDIVIA SPA R.U.T. 76.338.756-9 Sucursal BOSCH CAR SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida SERVICIOS: CAMBIO DE KIT EMBRAGUE DYM CAJA DE CAMBIOS 4X4 MATERIALES E INSUMOS MATERIALES: KIT DE EMBRAGUE ALTERNATIVO PRESUPUESTO DE TRABAJO Nº 47989 DEL 01.ENE.016 $ 425.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.840 $ 425.840 31171605 Bujes de eje 1 Unidad no definida SERVICIOS: AJUSTE DE MAZA DELANTERA LH MATERIALES E INSUMOS CAMBIAR BUJES CENTRALES B/ESTABILIZADORA MATERIALES: GOMAS CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA PRESUPUESTO DE TRABAJO Nº 47993 DEL 04.ENE.016 $ 35.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.606 $ 35.606

Total Neto	$ 461.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.675
TOTAL OC	$ 549.121