1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-496-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PORTON CUARTEL PDI PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-70-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Máximo Angulo Rivera Razón Social MAXIMO ANGULO RIVERA R.U.T. 6.325.711-7 Sucursal Máximo Angulo Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida   1. Reparación de motores 2, 2. Soldar Farolitos, 3. Barra tierra c/conector, 4. Conduit 16m/m, 5. Cable THHN Nº 10 AWG, 6. Reparación de Farolitos, 7. Construcción de base farolitos.- $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840