1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-643-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aereos Pmo- Pta Arenas Adlog.Pmo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-222-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida Pasajes Aereos para los señores Rodrigo Cabezas Parra, Rut Nº 12.551.782-k y Boris Salazar García, Rut 8.687.755-4, Vuelo LAN ida Nº285 tramo Puerto Montt Punta Arenas del 05.OCT.2010 a las 13:05. Vuelo Lan Regreso Nº 284 del día 08.OCT.2010 a las 15:55 Punta Arenas Puerto Montt.   $ 156.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.916 $ 312.916

Total Neto	$ 312.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 312.916

Justificación de exención de impuesto