1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN NISSAN VERSA POLINCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Se retira en sucursal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 134995,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTRO FRENO Razón Social CASTRO FRENO SPA R.U.T. 76.880.787-6 Sucursal CASTRO FRENO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida PASTILLA DE FRENOS DELANTERAS Y BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO, RECTIFICADO TAMBORES DE FRENO, BANDEJAS DE SUSPENSIÓN DELANTERAS IZQ Y DER. COTIZACIÓN 561 DEL 06/03/2023 $ 710.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.504 $ 710.504

Total Neto	$ 710.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.996
TOTAL OC	$ 845.500