1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN NISSAN SENTRA PROLLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Se retira en sucursal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 186 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 144491,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Rodrigo Razón Social MECANICA DEL SUR SPA R.U.T. 76.803.932-1 Sucursal Fabian Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida REPARACIÓN RADIADOR DE CALEFACCIÓN AMORTIGUADORES TRASEROS BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA DERECHA E IZQUIERDA RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS RECTIFICAR TAMBORES PASTILLAS DE FRENOS REFRIGERANTE BALATAS DE FRENOS LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACIÓN CON FLUSHER FILTRO DE AIRE FILTRO DE POLEN PRESUPUESTO 0402-23 $ 760.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.483 $ 760.483

Total Neto	$ 760.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.492
TOTAL OC	$ 904.975