1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS BRIDEC OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-33-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida SR GONZALO ULLOA, RUT 14.371.895-6.- IDA STGO - IQUIQUE, FECHA 05.FEB.12, SKY VUELO 188, SALIDA 15:15. REGRESO IQUIQUE - STGO, FECHA 07.FEB.12, SKY VUELO 405, SALIDA 15:15.- $ 172.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.066 $ 172.066

Total Neto	$ 172.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 172.066

Justificación de exención de impuesto