1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-738-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra bordado delantales Secc. Sanidad X Repol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 1900 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA DEL VESTIR Razón Social RICARDO ESTEBAN SALAZAR SOTO R.U.T. 12.282.331-8 Sucursal CLINICA DEL VESTIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personalización de regalos o productos promocional 2 Unidad no definida bordado de delantales de los Profesionales de dotación de la Sección Sanidad dependiente de la X Repol, se solicita consignar en factura el Nº de Orden de Compra.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.900