1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-751-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación desagûe Cabaña Principal Avanzada Pajaritos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-53-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Munita Nº 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Ramón Munita Nº 536 Comuna Puerto Montt Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Munita Nº 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deuman Ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEUMAN LIMITADA R.U.T. 76.147.114-7 Sucursal Deuman Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad no definida Sellado red alcantarillado, provisión e instalación de sifón lavaplatos, provisión e instalación de llave cuello cisne en lavaplatos tipo combinación, sellado con Zinc alum repisa interior dañada por fintración, limpieza y extracción de sedimentos de colector de aguas servidas (lavaplatos), de cabaña principal Avanzada Pajaritos Desde Licitación 3289-53-LE12 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000